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老师，小规模第三季度开了专票27万，怎么做账，结转计提嘛
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您好，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
2023 09/28 11:22
84784952 
2023 09/28 11:24
我知道，季度需要计提附加税嘛，
84784952
2023 09/28 11:24
2费是不是不用计提
刘艳红老师 
2023 09/28 11:27
没超过30，2费不用计提，要计提附加税
84784952
2023 09/28 11:31
8月买的国定资产，应付账款，9月给买车公司开了发票，做的应收
84784952
2023 09/28 11:31
怎么做分录呢，借应付贷应收嘛
刘艳红老师
2023 09/28 11:32
没太明白，是什么意思
84784952
2023 09/28 11:49
就是我给买车公司开了咨询费，做了应收，在对方哪里买了一辆车做了应付，若果应收收不回来怎么做账
84784952
2023 09/28 11:50
计提借税金及附加，贷应交税费应交城建税减半
刘艳红老师
2023 09/28 11:58
是的，是的，按减半的来计提的
84784952
2023 09/28 12:01
就是我给买车公司开了咨询费，做了应收，在对方哪里买了一辆车做了应付，若果应收收不回来怎么做账
刘艳红老师
2023 09/28 12:07
你是想用应付抵掉应收，是不是这样的
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