00:10:00
问题已解决
@小天老师 是这样改吗？无票收入是483000，要把它加上去
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
艳艳，对不起，图2就是这么填，刚才没注意这个金额，10行季度小微免税只有30万，12行其他免税销售额100多万这是什么销售呀
2023 09/28 13:07
廖君老师 
2023 09/28 13:12
艳艳，表格打印2份备着，就改一个数字，到时填不对税务大厅的人让我们改一下就可以了。
季度销售额超过30万，不减免增值税，全额计算缴纳增值税，那个10行不用改了，填3行就行
廖君老师
2023 09/28 13:15
艳艳，不对不对，这是22年收入，22年是小规模45万季度，而且超过是3%减按0，不用补增值税，12行这里加上483000，22年只有专票要交增值税。我把22和23年混了
84785009 
2023 09/28 13:20
我把原表发给您
84785009
2023 09/28 13:21
那增值税后面不是还有附表啥的 不用动吗
廖君老师
2023 09/28 13:27
艳艳，如果按我们的理解，不会补增值税，附加税不用动的，
84785009
2023 09/28 13:29
好的 就这张这样改就行了对吗？可以再截图清晰些吗
廖君老师
2023 09/28 13:33
艳艳，就是9行和12行都改 1513292 和 2997542
84785009
2023 09/28 13:48
我到了大厅 人家说电脑上就可以改。我说我都来了，就这里改吧！我们咋没想起电脑上改呢
廖君老师
2023 09/28 13:49
艳艳，是哦，我也糊涂了，老板说去税务大厅，我们都忘记可以直接改
84785009
2023 09/28 13:50
老板先到，现在在和稽查沟通，还没出来稽查办公室。该不会又整出新的名堂
廖君老师
2023 09/28 13:50
艳艳，我想起来了，这是稽查，还是得来税务大厅的，因为一会补税有税单要给专管员的，自己在网上办理补税了没有单据
84785009
2023 09/28 13:51
哈哈哈 把人整懵了 老板还火急火燎的叫我挤时间来大厅
84785009
2023 09/28 13:52
哦哦 这样
廖君老师
2023 09/28 13:54
艳艳，一会要不要改申报经营所得，也告诉我哈，我看我们判断对不对
84785009
2023 09/28 13:58
好的老师
廖君老师
2023 09/28 14:07
艳艳，辛苦的，2边老板都要兼顾
阅读 21036
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
