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去年的发票还能报销吗
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速问速答都跨年了,而且已经过了汇算期了,不能报销
2023 09/28 14:24
84785004
2023 09/28 14:41
老师,要是进项发票,供应商跨年才开过来,有什么影响
家权老师
2023 09/28 14:45
年前就有暂估进货的成本,
84785004
2023 09/28 14:46
进项税额也暂估吗
家权老师
2023 09/28 14:47
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
84785004
2023 09/28 14:48
销售商品结转成本,要剔税吗
家权老师
2023 09/28 14:50
进货的入库成本是不含税的,结转的销售成本当然是不含税
84785004
2023 09/28 14:51
所以到票了,要再重新去找对应哪个商品没有剔税结转了成本吗
84785004
2023 09/28 14:51
好复杂啊
84785004
2023 09/28 14:52
而且很费时间
家权老师
2023 09/28 14:54
做会计都这样,没有那么轻松的哈
84785004
2023 09/28 15:02
如果知道会到票,结转成本时候能不能直接剔税,因为实在太费时间了,我们公司做批发零售的,商品种类客户都很多
家权老师
2023 09/28 15:08
知道会到普票按含税价暂估,到专票按不含税价暂估
84785004
2023 09/28 15:09
知道了,谢谢老师
家权老师
2023 09/28 15:09
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。