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问题已解决
老师，前几个月重复交了一个员工的社保，现在已申请退回，费用已入账，怎么做分录？
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你好，当时你支付的时候怎么做的？做了计提吗？
2023 09/28 15:23
84784987 
2023 09/28 15:28
做了计提
郭老师 
2023 09/28 15:29
借银行存款，
贷应付职工薪酬、社保
其他应收款、个人负担的社保，
借应付职工薪酬、社保
姐管理费用、社保负数。
84784987
2023 09/28 15:36
支付时(借:应付职工薪酬……医疗等、其他应收款……医疗等 货:银行存款)
计提时(借:管理费用……职工薪酬等 货:应付职工薪酬……医疗等)
郭老师
2023 09/28 15:39
好，把上面的社保改成医疗等
84784987
2023 09/28 15:43
谢谢老师
郭老师
2023 09/28 15:45
不用客气，工作愉快。
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