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老师，请教一下，冲减暂估成本的分录怎么写
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 09/28 15:54
家权老师 
2023 09/28 16:00
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用 不含税
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商 不含税
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 倒推
应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 进项税
贷：应付账款—结算户-供应商 含税
家权老师
2023 09/28 16:04
不是负数，我写的都是正数
家权老师
2023 09/28 16:10
借；库存商品/原材料/成本费用 不含税
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商 不含税
这样就体现暂估和冲暂估了，只冲应付账款
家权老师
2023 09/28 16:17
我只是给你解释是否冲了暂估？分录就是前边写的完整分录。
尼也可以这样
借；库存商品/原材料/成本费用 负数
贷：应付账款-估价-供应商 负数
家权老师
2023 09/28 16:26
就是按照供应商的开的发票
84784984 
2023 09/28 15:57
后面金额怎么写
84784984
2023 09/28 16:02
老师，我的意思是冲减暂估成本的时候，分录后面的金额是负数吗
84784984
2023 09/28 16:09
那正数不是没起到冲减的作用吗？不是在增加吗？我说的是冲减暂估成本的分录
84784984
2023 09/28 16:14
有借必有贷啊，那冲暂估的分录不对呀
84784984
2023 09/28 16:19
老师，再请教一下，冲减暂估成本是按照什么票冲减
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