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老师:我们把的服务费付给对方，到时他的票下月才能开过来，我们这个可以做成本暂估吗？分录怎么写？
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你好，可以先做预付账款的
2023 09/28 17:43
84785011 
2023 09/28 17:44
做预付账款的话，下月是大征期，成本没法扣
冉老师 
2023 09/28 17:45
这样的话
借管理费用
贷银行存款
84785011
2023 09/28 17:48
那下月收到发票的时候怎么左分录呢
84785011
2023 09/28 17:49
对方服务费是我们的主营业务成本
冉老师
2023 09/28 17:50
那下月收到发票的时候怎么左分录呢
如果暂估金额对的话，发票直接附在后面
冉老师
2023 09/28 17:51
如果金额不对，冲回暂估，重新按照发票入账
借主营业务成本
应交税费应交增值税进项税
贷银行存款
84785011
2023 09/28 17:55
好的，明白了，谢谢老师
冉老师
2023 09/28 17:57
不客气，同学，假期愉快
84785011
2023 09/28 18:00
老师:双节快乐！
冉老师
2023 09/28 18:05
谢谢，非常感谢同学
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