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一年的日常经营和研发一起的账：借：生成成本/基本生产成本/原材料 1万 贷：原材料 1万 现在要把一整年的研发费用和经营分开，直接反结账到当年的第12月份，把一年的研发领料一笔做在第12月的账里，借：管理费用/研发费用/费用化支出/原材料 1万 贷：生成成本/基本生产成本/原材料 -1万 结果科目余额表里的生产成本/基本生产成本/原料的贷方有1万余额 这种情况相当于改变了成本利润，实际只是要把经营和研发分开，总的成本费用不变？这怎么调账，让这1万的贷方成本余额为0
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生产成本是不是结转到了主营业务成本？
2023 09/29 10:24
84785022 
2023 09/29 10:27
您的意思是正常情况下结转损益时系统应该是自动把这个生产成本的期末贷方余额结转了？
郭老师 
2023 09/29 10:29
结转到了主营业务成本也得红虫成本
借主营业务成本负数
借生产成本
84785022
2023 09/29 10:35
也就是要把这个生产成本/基本/原材料结转至主营业务成本，然后再结转损益？
郭老师
2023 09/29 10:39
你好是的
是这么做的
84785022
2023 09/29 10:42
那这个研发的领料是其他业务成本，不是主营业务成本？
84785022
2023 09/29 10:46
还是直接在主营业务成本下面再新增一个研发项目成本
郭老师
2023 09/29 11:41
主营业务成本之前你做了哪个明细，你去看一下的，去查一下吧。这个生产成本结转过去的同学哪里是研发的？
84785022
2023 09/29 14:23
1.之前没入账，我也是突然想的是不是不应该做进主营业务成本，研发和生产是要分开的吧？
2.按最开始的这种把日常经营和研发费用分开，利润不变，影响以后年度不？需要改动以后年度的账不
84785022
2023 09/29 14:24
2022年12月的这样改了，2023年的账需要再动不
郭老师
2023 09/29 14:24
你好之前没有做，这个是费用花的还是资本化的
84785022
2023 09/29 15:48
费用化的
郭老师
2023 09/29 15:49
费用花的月末，结转到管理费用里面去了
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