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问题已解决
老师，公司从员工卡里走账，一直挂员工往来可以吗？还是怎么冲掉这笔账？
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你好肯定不可以，你把你的分录写一下我看看
2023 09/30 10:02
84784996 
2023 09/30 10:02
分录写的是员工借款，挂其他应收
暖暖老师 
2023 09/30 10:04
你发放是冲减其他呀这里是
84784996
2023 09/30 10:07
借 其他应收 员工 贷 银行存款 一直挂着呢，怎么冲呢这个分录
暖暖老师
2023 09/30 10:09
你计提时借应付职工薪酬
贷其他应收款
84784996
2023 09/30 10:18
放在应付职工薪酬里面吗？冲减嘛，还挺多的25万
暖暖老师
2023 09/30 10:20
本来就是工资，你可以分月冲减
84784996
2023 09/30 10:32
那这个工资需要先计提嘛？
84784996
2023 09/30 10:32
工资的话需要给他报个税，涉及到个人所得税嘛？
暖暖老师
2023 09/30 10:33
只要扣除社保不超过5000不缴纳个人所得税，但是需要申报的
84784996
2023 09/30 10:38
她离职了就直接冲减这个分录，不用给他申报个税了对吧
暖暖老师
2023 09/30 10:39
是的，也需要在申报系统里把个人设置为非正常状态
84784996
2023 09/30 10:40
工资不用计提对吧，不然就要计入管理费用了，到时候还得调增，是这样理解吗？
暖暖老师
2023 09/30 10:41
不需要计提了没有工资的话
84784996
2023 09/30 10:42
这样会存在一个问题就是，金额有点大，应付职工薪酬会在借方呢，这个怎么解决？？？
暖暖老师
2023 09/30 10:44
那是多计提了工资吗以前
84784996
2023 09/30 11:19
没有多计提啊，所以才会说应付职工薪酬不够冲啊 25万这么多呢
暖暖老师
2023 09/30 11:19
那需要补提一部分的
84784996
2023 09/30 11:41
基本上要计提25万咯，太多了，我们一般计提的工资都是发放的，没有多余的应付职工薪酬
暖暖老师
2023 09/30 11:42
那你其他就不能冲平了
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