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问题已解决
老师您好，请问刚和前任会计交接完，前任会计提供的8月期末科目余额表中，销项税额、进项税额、进项税额转出，都有余额；我查了8月份的增值税报表，显示期末留底税额是0，那么我是不是需要调账，先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出，全部结平？蟹蟹
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同学，你好
嗯嗯，是的
2023 10/01 09:32
84784984 
2023 10/01 09:37
如果想结平这些，借贷方会有差额，请问老师，差额我放在什么科目中呢？蟹蟹
小菲老师 
2023 10/01 09:38
同学，你好
放在以前年度损益调整
84784984
2023 10/01 09:39
可是没跨年呀，我9月14号接手的，前任会计给我提供的截止8月底的科目余额表。那我调整分录的差额也是放在以前年度损益调整吗？
小菲老师
2023 10/01 09:42
同学，你好
是的放在以前年度损益调整
84784984
2023 10/01 09:43
蟹蟹老师
小菲老师
2023 10/01 09:44
不客气，祝工作顺利
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