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老师，A公司母公司100%控股B公司，AB公司关联交易10万，A公司应付B公司10万，成本10万，B公司应收10万，但是收入确认9.9万，应交税费0.1万，这个合并要怎么抵消呢？这个应交税费0.1万放何处？
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您好，往来按10抵消，交易按9.9抵消，税费不抵消
2023 10/01 15:43
阅读 11391 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 11391
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查看更多- 麻烦注册会计师帮助回答一下呗，谢谢！当期的费用就必须记在当期，如果费用计入了错误的会计期间只能算是差错，跟是否存在操纵利润有关还需要再加考量。如有的上市公司业务很大，审计给出的是以200万为临界值。200万以内的有记错会计期间了不需要更改。 老师，我想问一下：1.就是只要是不超过200万的就都无所谓了，都不会认为是操纵利润吗？还是说有一些即使没超过200万也属于操纵利润呢？2.三方审计对于操纵利润的判定，是所有的都属于有操纵利润的嫌疑，然后还需要跟企业进一步核实去判断是否是操纵利润，还是说有一些他们感觉性质严重的即使金额很小、也会通过综合判断就会判定为操纵利润呢，不给企业辩驳的机会了？麻烦分别回答一下呗，谢谢！ 18小时前
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