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问题已解决
请问一下这个抵扣勾选是怎么回事？是金额必须一致吗
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同学你好
撤销统计，重新再统计一下
2023 10/02 13:17
84785010 
2023 10/02 13:32
我已经勾选认证抵扣进项税后这个抵扣后的会计分录应该怎么做？
小菲老师 
2023 10/02 13:33
同学，你好
你是问增值税的结转分录吗
84785010
2023 10/02 13:46
我已经抵扣了进项税后的分录
小菲老师
2023 10/02 13:47
1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
84785010
2023 10/02 13:52
这个是已经勾选抵扣后的金额，这样做是对的吗？
小菲老师
2023 10/02 13:54
同学，你好
你这个是销项，不对的
84785010
2023 10/02 13:59
那这一笔分录应该怎么做？销项已经用进项抵扣了，
小菲老师
2023 10/02 14:00
1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。
2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。
3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。
你看一下完成的分录
84785010
2023 10/02 14:12
好的，謝謝老師
小菲老师
2023 10/02 14:13
不客气，祝工作顺利
84785010
2023 10/02 14:26
謝謝老師
小菲老师
2023 10/02 14:28
不客气，祝工作顺利
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