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老师，去年给客户开的发票，今年客户给退回来了，分录怎么写
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开了负数发票的，借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负
2023 10/03 16:04
郭老师 
2023 10/03 16:04
还需要重新开吗？如果不开的话，成本也需要红冲。
84784974 
2023 10/03 16:05
已开负数发票，不需要重新开了
84784974
2023 10/03 16:05
主要就是成本冲红的分录
84784974
2023 10/03 16:06
没有以前年度损益调整科目
84784974
2023 10/03 16:07
老师费心，给我写一下成本冲红的分录吧
84784974
2023 10/03 16:07
借库存商品，贷利润分配，这样行吗？
郭老师
2023 10/03 16:08
借主营业务成本负数
贷库存商品负数。
郭老师
2023 10/03 16:08
不要做以前年度损益调整，你做了以前年度损益调整之后，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84784974
2023 10/03 16:10
那这个成本跟今年的成本混在一起，今年成本的数据就不准了吧？
郭老师
2023 10/03 16:15
你去年的成本就不准确，这两年累积起来是正确的
84784974
2023 10/03 16:19
嗯，知道了，我就照老师说的做，谢谢老师
郭老师
2023 10/03 16:22
不用客气，祝你节日快乐
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