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老师，利息收入借，银行存款 贷，财务费用_利息收入(借方红字),还是说借，银行存款，贷财务费用_利息收入(贷方蓝字)
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借银行存款
借财务费用，利息收入负数
第一种
2023 10/04 11:30
84784996 
2023 10/04 11:31
第二种可以吗？？
84784996
2023 10/04 11:32
我看他结转损益的时候不影响财务费用结转总得金额
郭老师 
2023 10/04 11:38
第二种，如果软件作者很有可能觉得利润表和科目余额表不一致。
84784996
2023 10/04 11:44
啊科目余额表我看了结转损益就没有什么问题，
84784996
2023 10/04 11:44
那前几个月我都用的第二种，要不要修改一下分录呢？
郭老师
2023 10/04 11:47
你好，那你去看一下你的科目余额表和利润表里面的一致吗？
郭老师
2023 10/04 11:47
如果你说这里可以忽略不一致，没有关系，利润表只要出来的是正确的，你就不用修改。
84784996
2023 10/04 12:10
老师，我不会看是否一致，应该吧科目余额表和利润表调到那个区间对比呢？？，麻烦老师指点，我不太会，谢谢
郭老师
2023 10/04 12:14
你好，你就看一下你的利润表里面的财务费用发生额是多少，然后再去看一下科目余额表的财务费用发生。
84784996
2023 10/04 13:23
两数不一样，有什么影响吗，要不要把分录改回来？？
郭老师
2023 10/04 13:24
你看下利润表出来的是不是正确的财务费用是不是你实际的发生额是的话，你可以修改也可以不修改，最好是修改一下的，其他的你自己决定就行
84784996
2023 10/04 13:33
去年的也有，都做汇算清缴了，还要更改吗？
郭老师
2023 10/04 13:37
汇算清缴不需要修改的
84784996
2023 10/04 14:34
我刚从21年开始看了每年的利润表，还有调整一年期间的科目余额表，发现财务费用都是一致的，所以第一种和第二种好像都是一样的
郭老师
2023 10/04 14:40
那就不用修改的。以后还是按照第二种来做就行。
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