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公司送客户中秋月饼礼品，收到专票不能抵扣吗？
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1抵扣，因为你赠送出去需要视同销售。
2023 10/04 14:29
84785039 
2023 10/04 14:34
视同销售，我要开票给谁啊？因为客户都是个人
郭老师 
2023 10/04 14:36
无票收入不需要开发票
84785039
2023 10/04 14:39
购进月饼：借： 库存商品 应交税金（进） 贷：现金 送客户时 借：管理费用-招待费 贷：库存商品 是这样吗
郭老师
2023 10/04 14:41
借管理费用-赠送
贷库存商品
应交税费、应交增值税销项
84785039
2023 10/04 14:44
借管理费用-赠送
贷库存商品
应交税费、应交增值税销项 请问这个应交税费销项怎么来？我没有票开出去 开也不知道开给谁
郭老师
2023 10/04 14:47
你好，这个是市场价格*你的税率，无票收入也需要正常缴纳的，不是说你交增值税必须开发票
84785039
2023 10/04 14:52
这个也要填报的吧？
郭老师
2023 10/04 14:54
对的，是的，需要申报无票收入
84785039
2023 10/04 14:56
请问老师，这个申报无票收入应该在哪填，怎么填
84785039
2023 10/04 15:00
看到在哪填报了，谢谢
郭老师
2023 10/04 15:01
一般纳税人未开具发票一栏13%第一行第5、六列。
84785039
2023 10/04 15:11
我公司是一般纳税人，但是开出的是6%得票，我能填写在13%税率那吗？
郭老师
2023 10/04 15:13
赠送商品的怎么是6%的税率啊？
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