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老师好，请问一下，供应商因退货开了红字发票给我们公司，这个进项税为负数，怎么做账呢？
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你好，供应商因退货开了红字发票给我们公司
借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）
2023 10/04 16:35
84784996 
2023 10/04 16:36
这种红字发票需要勾选抵扣吗？
邹老师 
2023 10/04 16:37
你好，这个是不需要勾选，直接冲减进项税额的
84784996
2023 10/04 16:39
好的，谢谢
邹老师
2023 10/04 16:40
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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