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老师，我请问一下，上月计提的工资是头到工程施工-人工费的，并且已经结转到主营业务成本了，这个月我要冲销，凭证怎么做？
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借应付职工薪酬、工资、
贷工程施工
借工程施工借主营业务成本负数
2023 10/05 09:05
84784963 
2023 10/05 09:06
就是两笔都要给它冲掉，是这个意思吗？
郭老师 
2023 10/05 09:09
对的，是的，是这个意思的
84784963
2023 10/05 09:26
谢谢谢谢
郭老师
2023 10/05 09:28
不用客气，工作愉快
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