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月底怎么结转成本，费用分录怎么写
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你好，你是销售产品的吗？
借主营业务成本
贷库存商品
销售数量乘以入库单价
2023 10/05 10:54
郭老师 
2023 10/05 10:54
你是确认费用还是结转损益？
84784970 
2023 10/05 10:58
结转损益
84784970
2023 10/05 11:01
这个是对的吗
84784970
2023 10/05 11:02
我这样做对吗
84784970
2023 10/05 11:03
我这边是收购活猪，这个接转是原材料还是库存商品，人家都说是库存商品，平时我都是做的原材料，你看下对吗
郭老师
2023 10/05 11:06
那你看下你的主营业务成本在借方是有负数发生额吗？应该是借本年利润
贷主营业务成本
郭老师
2023 10/05 11:06
库存商品。买来销售出去的都是库存商品，你不涉及到加工。
84784970
2023 10/05 11:31
你是说最后一个分录写错啦，是吧
郭老师
2023 10/05 11:33
我的意思是做库存商品不要做原材料，做原材料的不对
然后你结转损益的那个对不对，你去查一下，你看一下你主营业务成本有红冲的吗？还是怎么啦。
84784970
2023 10/05 11:35
没有红冲，这个是我点击结账软件自动结转损益
郭老师
2023 10/05 11:41
那就不对
你的主营业务成本还有余额。
84784970
2023 10/05 12:37
没有余额啊
郭老师
2023 10/05 13:44
第一个图片里面的主营业务成本借方15422080，这个不是余额吗？如果不是的话就是啥。
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