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请问之前没做账，现在需要出报表该从什么时候补做账？
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你之前是怎么？零申报的吗？如果是的话，第三季度开始。
2023 10/05 11:38
84784980 
2023 10/05 11:43
之前是按开票收入估的成本
84784980
2023 10/05 11:45
之前电子税务局没有报送报表这项，这个季度不知道是不是因为全电开票所有开始有报表这个了
郭老师 
2023 10/05 11:46
之前你有销售额是吗？如果是的话，接着之前的来，把之前的补上去。你的利润表收入和你增值税的销售额需要是一样的。
84784980
2023 10/05 11:54
例如：我报的本年累计额为40000，就从40000开始为期初数是吗？
那成本也是按上季度报表的成本来做吗？
84784980
2023 10/05 11:56
我现在想知道期初数怎么填，然后做账是按哪个月开始补做
郭老师
2023 10/05 11:56
你好，具体的是什么科目的期初余额，
成本你们具体的核算不出来吗？
郭老师
2023 10/05 11:56
哪一个科目本年累计是4万？
84784980
2023 10/05 12:02
收入是4万，所有科目的期初啊？
郭老师
2023 10/05 12:06
收入他没有期初余额，月末结转到本年利润损益类的没有余额
84784980
2023 10/05 12:15
资产负债表怎么做期初呢？
我现在是3个报表都得做
郭老师
2023 10/05 12:17
资产负债表里面的是年初数据，是去年12月末的余额。
郭老师
2023 10/05 12:18
期末余额
第三季度就是九月末的余额
84784980
2023 10/05 12:19
那就是要把今年的账都补上是吗？
84784980
2023 10/05 12:20
那之前没有出过报表，现在是估一个期初数？
郭老师
2023 10/05 12:21
估算怎么估算？估算的话你后期做出来的余额不还是这个错误的这有什么用
84784980
2023 10/05 13:05
所有我不知道要怎么做？
郭老师
2023 10/05 13:44
估算我不会做，我只会做实际的
你如果销售的是产品，你就用你销售出去的数量乘以入库单价，按照这个来结转成本。
84784980
2023 10/05 14:16
可能是我没有说清楚，我现在是没有所有报表，那现在要把报表做出来，数据怎么取，从什么时间取？
郭老师
2023 10/05 14:19
你好，现金流量表和利润表本季度的只有第三季度的，本年累计是1到本月份的合计，
然后资产负债表是截止到9月末的余额
84784980
2023 10/05 14:34
资产负债表不用填期初数吗？
郭老师
2023 10/05 14:36
你好，
资产负债表
他是年初数据，
年初数据是去年12月末的
去年年末申报的资产负债表里面都有期末余额，直接抄下来就可以
84784980
2023 10/05 14:49
现在就是说没有这个报表，现在是要新建资产负债表，要怎么把表做出来呢？
郭老师
2023 10/05 14:54
你好，那之前的就是0，你把所有的业务都补到第三季度就是
郭老师
2023 10/05 14:54
如果你填写了年初数据才有问题啊，你的去年年末和今年年初不一样。
84784980
2023 10/05 14:59
意思就是从第三季度开始做账是吗？
按收到的发票和开出的票来做是吗？
郭老师
2023 10/05 15:00
对的，是的，不光发票还有其他的，比如说去银行回单
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