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老师你好！殡葬服务开票50万，殡葬用品开票19万，增值税报表怎么填？
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你好
你们是小规模的吗
2023 10/05 12:05
84785031 
2023 10/05 12:06
小规模纳税人
郭老师 
2023 10/05 12:11
主表12行填写50万，第一行和第三行填写19万
减免明细表填写免税性质一列，第三列填写50万，最后一列填写50万乘以3%
开票如果开的是1%的主表，应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额填写19万乘以2%。
84785031
2023 10/05 12:15
19万1%的要交税？
郭老师
2023 10/05 12:17
对的，是的，是这么做的。
84785031
2023 10/05 12:24
50万填服务这一列还是货物这一列？
郭老师
2023 10/05 12:28
你好，属于服务以列的
84785031
2023 10/05 12:34
老师，附列资料一不用管直接保存嘛？
郭老师
2023 10/05 13:43
你好对的，是的，是这么做的
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