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老师，是不是看应交增值税-未交增值税科目贷方余额计提城建税 教育费附加 地方教育费附加
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您好，若没有消费税情况下，您的理解非常正确，
2023 10/05 12:31
84784997 
2023 10/05 12:35
不好意思，图片发错了
小林老师 
2023 10/05 12:37
没事，题目回复没问题
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老师，缴纳了增值税和城建税后，优惠了教育费附加和地方教育费附加还需要计提吗？
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计提营业税金及附加的会计分录：
借：营业税金及附加
贷：应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
缴纳: 借：应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款 这个分录在财务报表的利润表中会出现本月金额的 城建税，教育费附加，地方教育费附加是上面分录的各个金额吗
1673
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老师，一般纳税人的城建税及教育费附加，在增值税不到10万可以免教育费附加和地方教育费附加。
806
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请问第一题的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加怎么计算呢
215
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免征增值税，相应的城建税、教育费附加、地方教育费附加需要做账务处理吗，需要计提吗
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