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老师，小规模季末没有成本票，但是做了收益，下个季度补可以吗？
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您好，可以的，但可能要交税
2023 10/05 15:19
84785002 
2023 10/05 15:20
请问什么意思
刘艳红老师 
2023 10/05 15:22
你做了收入，没有成本票，需要交企业所得税的
84785002
2023 10/05 15:24
那不是预缴，下个季度前我补上是不是可以理解为年底的时候税务局能把多的退给我
刘艳红老师
2023 10/05 15:26
或者你暂估点成本，做平，这样就不用交了
84785002
2023 10/05 15:30
那您的意思是，我这个季度缴税了企业所得税，下个季度即使补上了作用也不大吗？我做账没有暂估成本。现在报表也申报了，我是9月1号接的账，很多都不熟
刘艳红老师
2023 10/05 15:31
你是怎么申报的，交了税吗？
刘艳红老师
2023 10/05 15:32
下个月补上，你也要先做暂估的
84785002
2023 10/05 15:35
我申报了资产负债表和利润表，其余的我就填上了，还没申报，上个会计代开的专票，没有成本票。产生的增值税是1186.8，我看没成本票我就计提了企业所得税。100多块钱吧！我是打算下个季度前补成本票的，因为今年一年都没成本票。请问我该怎么操作
刘艳红老师
2023 10/05 15:36
那就是要先交税呀，不想交税，就要暂估成本，这样就不会有企业所得税产生了
84785002
2023 10/05 15:38
我如果打算4季度把成本票补上应该这么做？
刘艳红老师
2023 10/05 15:40
有发票进来，直接做账就可以了
84785002
2023 10/05 15:42
老师，您的建议是我这次直接先把企业所得税交了，后期再把成本票补上？
刘艳红老师
2023 10/05 15:43
建议你更正申报表，先暂估成本
84785002
2023 10/05 15:45
好的，谢谢老师！主要是说现在税务局查成本票查的厉害，我也找不到人给我开票呢！
刘艳红老师
2023 10/05 15:46
明年5月30前能收到就可以了，你可以做点工资呀，不就平了吗
84785002
2023 10/05 15:49
老师，麻烦您给我详细说下可以吗？我不太懂，而且我暂估成本我应该怎么写分录。辛苦您了
刘艳红老师
2023 10/05 15:52
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
收到票再冲掉
84785002
2023 10/05 15:54
你说的后期做工资平帐是怎么理解，就算后面没有收到成本票也没事吗
刘艳红老师
2023 10/05 15:55
公司要申报个税的呀，你申报工资就可以了
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