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老师请问公司补交了去年的文化事业建设费怎么做分录，我们是小规模纳税人
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费
贷：应交税费
贷：银行存款
2023 10/05 16:14
84784972 
2023 10/05 17:52
老师请问以前年度损益调整怎么做分录，
刘艳红老师 
2023 10/05 18:26
你是指结转的分录吗？
84784972
2023 10/05 18:55
是的，季度末结转
刘艳红老师
2023 10/05 18:57
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
刘艳红老师
2023 10/05 18:57
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
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