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郭老师，这个账做错了，怎么调？损益类科目只能用负数是吗？我那个账上一直挂着账
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你好，这个是正确的，营业外收入，对的，营业外收入月末再结转到本年利润。
2023 10/05 17:38
84784988 
2023 10/05 17:48
2022年免税，
应收账款
主营业务收入，她都是这么做的，季度时就没有这笔吧？要不然应交税费增值税减免怎么平呢
郭老师 
2023 10/05 17:53
借应交税费负数
贷营业外收入负数做这个。
84784988
2023 10/05 18:34
老师这个-3800其实是押金，从应收里转到其他应付款怎么做分录？借应收账款3800 贷其他应付款3800这样对吗？摘要写科目重组？
郭老师
2023 10/05 18:38
你好，当时分录怎么做的？
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