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这个是内帐，不是外帐，没有申报信息

你好，盘点现有的余额来做期初往来科目，你欠了谁的钱，谁欠了你的钱，录入就是 货币资金去看银行存款和库存现金的余额 存货盘点，固定资产盘点。

所有的都盘点完毕之后，差额放到VP利润。

差额放到未分配利润

固定资产已经提的折旧没有数据怎么办，之前的帐没提折旧，我可以也不提折旧吗

可以 反正你们是内帐

那不提折旧我是不是就不用录入固定资产了，因为用财务软件，录入了的提

你有固定资产需要的呀。

你有固定资产，需要录入固定资产，要不你的账上没有这个固定资产入账。

好的，这种借款怎么录入啊，之前还一部分了。建行100万，还款期限一年，每月利息3574，5月11日贷款，5月20日还首期。到期还本金。 22年1月14号农行30万，每月20日连本带息还6050，6年。 150万。一年期限。23年6月26贷款，到期还本付息。农业银行，年利率0.00047。 信用社乡村振兴：23年啊6月8日，98万。一季度还一次利息。

好的，这种借款怎么录入啊，之前还一部分了。建行100万，还款期限一年，每月利息3574，5月11日贷款，5月20日还首期。到期还本金。 短期借款100万

22年1月14号农行30万，每月20日连本带息还6050，6年 利息是多少？本金是多少？

150万。一年期限。23年6月26贷款，到期还本付息。农业银行，年利率0.00047 信用社乡村振兴：23年啊6月8日，98万。一季度还一次利息 10月份开始做账还是在9月份？

农行30万除以6除以12不就是每月的本金，剩下是利息。10月做账

长期借款30-30/12/6*8 单位万 短期借款150万 应付利息150*0.47%/12*3万 短期借款98万 应付利息98万*年利率/4

如果不设置期初余额，直接记怎么记啊

借银行存款 贷长期借款/短期借款

可是这个钱已经花没了

再继续做啊 支付出去的啥业务 借xx 贷银行存款

之前没做进去的，现在补上。

之前 的老板都不记得了，做不进去了

公司有半年经营没有会计

那就别用这种方法了 盘点吧

即使盘点了，那些借款也花了，录入短期借款就不平了，不录入到时候还款没法记

差额放到未分配利润里面去啊。

你只要上面盘点的是正确的，你的未分配利润出来的一定是正确的。