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小规模物业公司，按季申报，有利润的话季末需要计提企业所得税吗
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你好，计提
本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
2023 10/06 10:04
84785042 
2023 10/06 10:07
如果计提的数据跟实际申报表的数据不一致，再调整凭证跟实际数据一致就可以吧
家权老师 
2023 10/06 10:08
是的，按实际交的所得税计提
84785042
2023 10/06 10:10
计提多了冲减，计提少了补提对吧
家权老师
2023 10/06 10:14
是的，就是那样处理的
84785042
2023 10/06 10:16
谢谢老师
家权老师
2023 10/06 10:21
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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