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问题已解决
老师您好，1月份有进项多，留抵税额705.24，做分录，借记应交税费-未交增值税705.24，贷转出未交增值税705.24 2月没业务，留抵税705.24，没结转 3月，进项280，销项1297.23，留抵税705.24 借销项税1297.23，贷转出未交增值税1017.23，进项税280 借转出未交增值税311.99，贷未交增值税311.99 这样做对么
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对的，是的，是这么做的。
2023 10/06 13:34
84784960 
2023 10/06 13:39
这样明细账上转出未交增值税有余额呢，705.24
郭老师 
2023 10/06 13:42
为什么会有余额，
1月份和3月份合计累计余额没有的
84784960
2023 10/06 13:43
留抵税额705.24，3月份全抵了，交311.99，明细账未交增值税余额贷方311.99，对么
84784960
2023 10/06 13:45
您看下我是哪里登错了么
郭老师
2023 10/06 13:45
对的，是的，是这么做的。
84784960
2023 10/06 13:49
明细账是哪里登错了么？
84784960
2023 10/06 13:49
系统自动出得，分录就是给您发的那个那么做的
郭老师
2023 10/06 13:50
这是哪一个科目的明细？
郭老师
2023 10/06 13:51
这个是哪一个科目的明细？
84784960
2023 10/06 13:52
余额705.24是转出未交增值税的，-393.25是未交增值税的
郭老师
2023 10/06 14:00
最后一个分录修改成这个
借转出未交增值税1017.23
贷未交增值税1017.23
84784960
2023 10/06 14:02
好的，那以后做增值税结转就正常做就可以了是么？
郭老师
2023 10/06 14:08
你好对的
是这么做的
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