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老师您好！每个月的科目表都是两边相平的，可填资产负债表两边就是不平的，请教，怎么样正确填写资产负债表呢，谢谢！
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你好！有科目余额表吗？科目汇总表是做利润表份，资产负债表要用科目余额表
2023 10/06 13:57
84784985 
2023 10/06 14:39
老师没有科目余额表
84784985
2023 10/06 14:40
每月还要做科目余额表是吗？
耿老师 
2023 10/06 14:51
你好！是的，有总账吗？总账也可以
84784985
2023 10/06 16:17
老师，没记总账
耿老师
2023 10/06 17:11
你好！资产负债表是余额表，需要有余额才可以填写
84784985
2023 10/06 19:09
老师我把总账累计完了
耿老师
2023 10/06 20:00
你好，总账结出个科目余额了吗？做一个科目余额表
84784985
2023 10/06 20:17
老师科目余额表不包括上年的结余是吗？
84784985
2023 10/06 20:19
科目余额为0的还需要写入表吗
84784985
2023 10/06 20:45
老师你看这个余额表可以吗
耿老师
2023 10/06 22:02
你好！上年余额加减借贷方计算出余额，损益类科目都结转了吗
84784985
2023 10/06 22:07
您好，老师，损益类实际做账中都结转了
84784985
2023 10/06 22:10
余额表中是没有结转的统计数据
84784985
2023 10/06 22:11
主营业务成本，主营业务收入，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加
84784985
2023 10/06 22:12
这几项科目在上面做的余额表中是没有结转前的数据
耿老师
2023 10/06 22:52
你好，需要结转到本年利润损益类，期末是没有余额的
84784985
2023 10/07 05:53
老师，余额表中本年利润加上了
84784985
2023 10/07 06:37
老师，不好意思了，本年利润借贷方我给写反了，余额应该是借，不是贷
耿老师
2023 10/07 08:27
你好！不是的，是你们销售费用管理费用，财务费用，税务附加，没有贷方发生额
84784985
2023 10/07 09:01
老师不明白您说的意思
84784985
2023 10/07 09:01
主营业务成本，主营业务收入，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加这些科目不都要做结转吗
耿老师
2023 10/07 09:10
你好！是的，但是结转后是零无余额，你的汇总表只有借方没有贷方发生额
84784985
2023 10/07 09:15
主营业务成本，主营业务收入，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加这些科目都要结转为0余额对吧
耿老师
2023 10/07 09:16
你好！是的，金额结转到本年利润科目下
84784985
2023 10/07 13:56
老师，这样可以吗？
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