00:10:00
问题已解决
老师，我有一次出口没卖出去视做内销了，补销项税，只开了张出口的0税率普通发票，我一个补税的这部分怎么提现在税务报表上？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是实际缴纳税款了吗？这部分。
2023 10/06 16:36
84784998 
2023 10/06 16:36
实际没缴纳
84784998
2023 10/06 16:37
出口是免税的，但是收不回来钱了，我想把销项税补上
小锁老师 
2023 10/06 16:37
那你就正常做销项税做收入
84784998
2023 10/06 16:39
我账上是这么做的
84784998
2023 10/06 16:39
我这个报表应该怎么填？
小锁老师
2023 10/06 16:40
你这个是申报表，按照收入的金额，你没开吧
84784998
2023 10/06 16:40
开的销项税是免税的，所以我填在下面了，但是填在下面他就没有销项税了
84784998
2023 10/06 16:41
对，内销的我没开发票，因为没真正转到内销，是放在外国平台卖的，货就直接抵广告费了
小锁老师
2023 10/06 16:43
那等于说，本身就没有销项税的呀这个
84784998
2023 10/06 16:44
但是国家不是有规定，出口收不回来得做内销处理，交销项税吗？
小锁老师
2023 10/06 16:45
你开的票不是免费的吗？我看看你开票了没
84784998
2023 10/06 16:46
开了，开的免税的
84784998
2023 10/06 16:48
开了张这个
小锁老师
2023 10/06 16:48
那就是没有销项税的这个的
84784998
2023 10/06 16:49
那我是需要在开张内销专票吗
小锁老师
2023 10/06 16:51
嗯对，是这意思的，这样才对
84784998
2023 10/06 16:54
但是实际没内销，那这张发票我应该开给谁呢
小锁老师
2023 10/06 16:54
这个是内销也没有人是？吗
84784998
2023 10/06 16:55
对，只是出口视做内销了
84784998
2023 10/06 16:56
实际货没退回来，抵平台广告费了
小锁老师
2023 10/06 16:56
那等于说没有对应的购买方
84784998
2023 10/06 16:56
对，是的，没有购买方
84784998
2023 10/06 16:57
货抵国外亚马逊平台广告费了
小锁老师
2023 10/06 16:59
那你这个最好还是别开了建议
阅读 196
描述你的问题，直接向老师提问
612
意见反馈
