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请问各位老师 ，我公司和甲方有400万合同，已开票200万，现有50万的工程款是由甲方直接代付给我公司的材料商，并签订了委托付款协议，协议中说由乙方委托甲方支付给材料商50万，这50万从甲乙双方的工程款中扣除，但是开发票并不是我方公司开，由材料商开具发票给甲方，请问这笔业务应该怎么做账？ 我们没有开具发票 ，也没确认收入，委托付款这笔怎么做账
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那你们采购的商品为啥要开其他单位的名称的发票呢？
2023 10/07 09:08
84785006 
2023 10/07 09:12
是我们公司老板跟甲方协商了，我跟老板说了，应该是我们跟甲方开发票，委托甲方代付材料商材料款
那现在已经是这样了，该怎么做账呢？
玲老师 
2023 10/07 09:18
你好 错的发票重开 这是正确的处理 对方只是代付款 发票还是开给你
84785006
2023 10/07 09:53
老师，是材料商直接给甲方开票，甲方付款给材料商
玲老师
2023 10/07 10:06
你好 这样是错的 是开给采购方才对 可以重开正确发的
84785006
2023 10/07 10:16
应该是我们开给甲方，材料商开给我们，然后甲方付给材料商作为委托代付
玲老师
2023 10/07 10:24
那您这个描述的流程是对的。
84785006
2023 10/07 11:01
目前老板不会听我们的建议，做账只能说扣除甲方工程款
玲老师
2023 10/07 11:16
那你这样业务处理不对。开给对方的，咱就没有成本票了。
然后咱要多交所得税的，你要这个和老板反映一下。
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