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客户开给的数电发票红充的负数需要做账吗？
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你好，客户开给的数电发票红充，是需要做账的
2023 10/07 10:43
84785011 
2023 10/07 10:46
分录怎么做呀？
邹老师 
2023 10/07 10:47
你好，这里是对外开具的负数发票，还是取得的负数发票？
84785011
2023 10/07 10:48
取得全电的负数发票
邹老师
2023 10/07 10:49
你好，取得全电的负数发票，分录是
借：应付账款等科目，贷：库存商品等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）
84785011
2023 10/07 10:56
付款的时候：借预付账款，贷银行存款，收到正数发票，借：主营业务成本，贷：预付账款，红冲的负数不是做相反的就可以了吗？借：预付账款，贷：主营业务成本？
邹老师
2023 10/07 10:57
你好，是什么情况下，把收到的正数发票直接计入成本呢？
84785011
2023 10/07 11:08
难道是我做错了吗，我一直把收到的发票直接计主营业务成本呢？
邹老师
2023 10/07 11:10
你好，比如收到商品的发票，借方是库存商品，而不是 主营业务成本的
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