问题已解决
客户开给的数电发票红充的负数需要做账吗?
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你好,客户开给的数电发票红充,是需要做账的
2023 10/07 10:43
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2023 10/07 10:46
分录怎么做呀?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 10:47
你好,这里是对外开具的负数发票,还是取得的负数发票?
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2023 10/07 10:48
取得全电的负数发票
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 10:49
你好,取得全电的负数发票,分录是
借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额)
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2023 10/07 10:56
付款的时候:借预付账款,贷银行存款,收到正数发票,借:主营业务成本,贷:预付账款,红冲的负数不是做相反的就可以了吗?借:预付账款,贷:主营业务成本?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 10:57
你好,是什么情况下,把收到的正数发票直接计入成本呢?
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2023 10/07 11:08
难道是我做错了吗,我一直把收到的发票直接计主营业务成本呢?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/07 11:10
你好,比如收到商品的发票,借方是库存商品,而不是 主营业务成本的