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老师你好！企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率，销售干调是13%税率，干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
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不可以的，免税对应的进项不允许抵扣。
2023 10/07 11:11
84785036 
2023 10/07 13:57
那抵扣了做进项税额转出吗，专票对应的税额做转出可以吗
郭老师 
2023 10/07 14:01
对的，是的，可以这么做的。
84785036
2023 10/07 14:04
做转出是对方得给我们企业开红字发票，还是在申报时直接填进项税额转出就可以
郭老师
2023 10/07 14:05
借进项转出就可以的，附表2里面有一个免税对应的项目。
郭老师
2023 10/07 14:05
直接进项转出就可以的，不需要开红字信息表也可以转出啊。
84785036
2023 10/07 14:06
那就不用要求对方开红字发票了，企业勾选的发票做进项税额转出就可以被
郭老师
2023 10/07 14:09
是是的，是这么做的。
84785036
2023 10/07 14:12
9月份猪肉对方企业要专票我们正常开的专票，销项税额5963元，9月份有开猪肉专票进销税额12356元，这可以抵扣吗
郭老师
2023 10/07 14:13
你好，专票对应的进项可以抵扣，只能抵扣对应的那一部分。
84785036
2023 10/07 14:19
那就是只能抵扣销项税5963元其他做进项税额转出吗
郭老师
2023 10/07 14:19
你好，这个你需要计算一下的，我没法给你计算。
84785036
2023 10/07 14:23
您说的对应是指税额对应抵扣吗，比如猪肉发生销项税额100购入的猪肉进项税额200，只能抵扣100，是这样理解吗
郭老师
2023 10/07 14:24
你能对应数量吗？你去看数量，你上面也没给我提供数量，我怎么给你算。
郭老师
2023 10/07 14:24
销售出去的数量是100开的专票，那你购入的这个对应的100就可以正常抵扣。
84785036
2023 10/07 14:43
销售数量3000公斤购入专票数量是12365公斤
郭老师
2023 10/07 14:45
你只能抵扣对应的3000金的。
84785036
2023 10/07 14:46
按数量对应呗
郭老师
2023 10/07 14:49
对的，是的，是这么做的。
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