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老师请问：申报提示，怎么填？
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你好，咱一共的总的销售额是多少？普通发票还是专用发票？多少税率的？
2023 10/07 13:25
84784954 
2023 10/07 13:29
第十栏是普通发票金额，税率1%
玲老师 
2023 10/07 13:33
咱们要是开票全是普通发票，并且小于10万就直接填写到第10行就可以了。
玲老师
2023 10/07 13:33
填写的是不含增值税的销售额。
84784954
2023 10/07 13:34
上季度也是一样填，就可以申报，这次怎么报不了
玲老师
2023 10/07 13:38
你好 方便截图全吗 我看一下
84784954
2023 10/07 13:56
开8万多是专票，开5万多是普通发票
84784954
2023 10/07 13:56
每次报都是卡开普通发票上，
玲老师
2023 10/07 13:58
5万多是不含税的，金额填写到第10行
8万就是正常填写到第1行和第2行。
然后专用发票也是开1%的，就把减免的2%填写到减免表，再填写主表应纳税额减免额那一行。
84784954
2023 10/07 14:13
按你说的提示这什么意思？
玲老师
2023 10/07 14:18
咱们有销售不动产5%税率的发票吗？
84784954
2023 10/07 14:29
没有开5%的税率
玲老师
2023 10/07 14:30
没有开，那咱可以忽略这个能正常申报吗？看一下税款，正常能正常申报就行。
玲老师
2023 10/07 14:31
看一下应纳税减免额那一行对不对？应纳税额减免额那一行，就是按1%税款计算出来的。
玲老师
2023 10/07 14:32
应纳税额减免额那一行填写的是减免的2%的那一部分，看看咱那个填写对不对。
玲老师
2023 10/07 14:33
然后咱实际应纳税额就按1%来交款。
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