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老师，我公司之前有进没有销，所以只有进项税，本月发生销售产生的销项税6.46万，前期未抵扣进项税：19.95万元，那我本月需要结转增值税的账务处理怎么做？
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借应交税、费交增值税销项6.46万
贷应交税费，应交增值税转出未交增值税
未抵扣的，当时挂在哪个科目？
2023 10/07 14:21
84785020 
2023 10/07 14:25
一直在应交税费-应交增值税-进项税额挂
郭老师 
2023 10/07 14:26
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税进项19.95。
84785020
2023 10/07 15:44
最终都转到应交税费 应交增值税转出未交增值税了？如果下个月有留底继续留底不做账务处理，如果交税，贷：银行存款 对吗？
郭老师
2023 10/07 15:44
可以的，可以这么做。
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