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老师想问下 企业所得税第三张表 没有参股外国企业是不是就不用填啦
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你好，是的，没有的，就不需要填写了。
2023 10/07 14:26
84784951 
2023 10/07 14:34
老师 你在帮我看下3季度 专票3个点开了8910.89 普票13168.32 为什么最后还会出现退税呀
玲老师 
2023 10/07 14:36
一个季度小于30万元普通发票是免税的，专用发票不免税。
84784951
2023 10/07 14:37
上个月开了9000的专票 这上面也显示了 为什么最后应纳税额合计是负数呢
玲老师
2023 10/07 14:40
你是不是以前有多交税的情况啊？要是正常你这个月有专票是没有退税的专票还要交税呢。
84784951
2023 10/07 14:41
公司是5月份成立的 2季度是零报的
84784951
2023 10/07 14:42
上个月有废票2张 跟这个有关系嘛
玲老师
2023 10/07 14:45
上个月作废的，那就是扣除作废的销售额申报。
玲老师
2023 10/07 14:45
作废的发票是不用申报纳税的。
84784951
2023 10/07 14:46
意思系统没有自动扣除作废的发票销售额 需要手动扣除对嘛
玲老师
2023 10/07 14:51
这个你需要自己检查一下，要是带出来的数据不对，可以自己填写正确数据。
84784951
2023 10/07 14:53
9000的销售额 应该交89.11元对嘛 城建 教育费附加减半征收
玲老师
2023 10/07 14:58
9000是含税的，那就是9000÷1.01×1%，这是增值税。附加税就是增值税乘以12%，再乘以50%。
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