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问题已解决
老师 公司购货付款4680，对方开票4850，怎么做账
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您好，按实际的4680来做账就可以了，或者把少付的计入其他应付款-法人
2023 10/07 16:09
84784970 
2023 10/07 16:11
老师 公司是预先把钱打给对方 请教分录都怎么写
刘艳红老师 
2023 10/07 16:13
借：预付账款
贷：银行存款
84784970
2023 10/07 16:13
9月份预付的货款 10月份才给开发票
刘艳红老师
2023 10/07 16:14
收到发票
借：主营业务成本
贷：预付账款
84784970
2023 10/07 16:14
谢谢老师
刘艳红老师
2023 10/07 16:15
不客气，很高兴帮您
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