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老师，公司代垫陈列，厂家货补回来，双方怎么做账，怎么开发票
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您好，您是代厂家垫付费用，然后厂家用货款抵顶吗？
2023 10/08 09:19
84784948 
2023 10/08 09:21
是的，相当于我用我的货发的陈列，我这边要开什么发票出去消这个库存，然后厂家那边给我补这个陈列，用货补进来
84784948
2023 10/08 09:24
厂家做账就是借销售费用，应收账款 贷主营业务收入？
小宝老师 
2023 10/08 09:27
带电的费用计入其他应收款。厂家货款抵顶。正常开发票，你们正常记录应付账款，让其他应收和应付账款进行冲销
84784948
2023 10/08 09:38
我们给下游发的陈列怎么开票，比如我发25000货，实际应该开20000得发票，5000得库存怎么处理，我们不能开折扣，我们是代垫得陈列，开折扣会拉低我们得毛利率
小宝老师
2023 10/08 09:40
陈列费发票应该开给厂家，家给你们开商品应该全额开。
84784948
2023 10/08 09:44
老师，我要这个业务闭环处理，比如厂家给我们怎么开，我们给客户怎么开
小宝老师
2023 10/08 09:45
厂家应该按照货物总金额，给你们开发票。你们销售的时候正常开发票。
84784948
2023 10/08 09:52
销售正常开，意思发票25000，挂账，借银行存款-客户，其他应收账款-厂家，贷主营业务收入，销项税额，然后给厂家开陈列费，借应收账款，贷其他业务收入，销项税 厂家正常开票，借银行存款，销售费用，贷主营业务收入，销项税？
84784948
2023 10/08 09:53
没发现我们多缴税了嘛
小宝老师
2023 10/08 09:54
我跟我理解的稍微有点偏差。你刚才说是垫付了。陈列费现在为什么成了收款了？另外您是哪一方？您是采购方还是销售方？
84784948
2023 10/08 10:00
我是中间商，我给客户的陈列收不回来款，我也取不到他那边的促销服务费发票，但是我能给厂家提供促销服务费发票
84784948
2023 10/08 10:00
客户这边我要怎么平账，开折扣，拉低毛利率
小宝老师
2023 10/08 10:01
那你支付的时候就记入其他应收款。你只是代垫，收回来的时候冲销其他应收款就可以不用考虑开发票的问题。
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