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小规模纳税人按季度申报纳税，7，8月份做了税费减免的分录，借应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 税收减免 加上9月份开的票超过了30万，需要交税了，7.8月减免的税如何做分录？
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您好，按照当时免税的做负数
2023 10/08 10:31
84785003 
2023 10/08 10:33
做了负数，但期间损益结转后，营业外收入还是之前那个数，没有减少呢
东老师 
2023 10/08 10:33
不应该吧，累计营业外收入不就没了吗
84785003
2023 10/08 10:34
您帮忙看下吧!
东老师
2023 10/08 10:35
这个只要是应交税费由余额就行，营业外收入转到本年利润了
84785003
2023 10/08 10:39
本年累计的金额不该是4582.18-1324.37吗
东老师
2023 10/08 10:40
看你这个季度的开票金额，就是应交税费
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