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专票 普票都按1%开具 增值税报表怎么填写
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你好，总的销售额超过30万没有。
2023 10/08 14:43
84784992 
2023 10/08 14:43
没有超过30万
玲老师 
2023 10/08 14:46
专用发票的填写第1行和第2行普通发票的直接填写在第10行就可以了，减免到2%填写减免表，再填写图表的应纳税额减免额那一行。
84784992
2023 10/08 14:47
减免本期发生额填专票含税额还是不含税金额
84784992
2023 10/08 14:52
减免本期发生额填专票含税额还是不含税金额
玲老师
2023 10/08 14:52
好填写是不含税的，金额。
专票和普票都按1%来交的，2%都是减免的。
玲老师
2023 10/08 14:52
前提是开了 1税率的发票
84784992
2023 10/08 14:53
是只填写专票不含税金额还是专票和普票不含税金额总和？
84784992
2023 10/08 14:56
是只填写专票不含税金额还是专票和普票不含税金额总和？
玲老师
2023 10/08 14:57
减免的2%，这两个都要填写的，因为咱实际都是按1%开的发票。
玲老师
2023 10/08 14:57
不对，看错了，普票那个不用填写吧，专票的填写上就行，因为咱总数没有超过30万。
84784992
2023 10/08 15:01
只填写专票不含税金额？
84784992
2023 10/08 15:02
这三栏分别填写什么？
玲老师
2023 10/08 15:03
期初那个不用填写，就填写本期，实际的数据。
84784992
2023 10/08 15:11
这个减免的填写后 主表税款没变
玲老师
2023 10/08 15:15
主表的应纳税额减免额那一行也填上。
84784992
2023 10/08 15:16
填的数据是哪个？
玲老师
2023 10/08 15:22
增值税减免表一样的数据。
84784992
2023 10/08 15:24
减免表填的是不含税专票金额？
玲老师
2023 10/08 15:25
是的，就填写这个。然后普票那个它会自动带出来数据的。
84784992
2023 10/08 15:28
在主表第几行填写减免的？
玲老师
2023 10/08 15:30
写到第16行就可以了，第16行。
84784992
2023 10/08 15:31
填上去就是负数了
玲老师
2023 10/08 15:32
那你正常的销售额填写没有啊？正常销售额1%不是有税款吗？
玲老师
2023 10/08 15:33
正常咱填写上他就按3%来计算系统默认的，所以咱把减免的2%填写上，这样才能按1%的优惠政策来交税。
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