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问题已解决
老师，我用上个9月底的数据新建帐套做期初数据，我应该准备哪些资料，怎么录入
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你好，先整理好科目期初数据，在录入
2023 10/08 15:27
84785002 
2023 10/08 15:28
科目的期初数据哪里看
冉老师 
2023 10/08 15:31
前期有报表吗，学员
84785002
2023 10/08 15:31
有的，9月底的资产负债表给利润表
84785002
2023 10/08 15:32
还有8月底各科余额表
冉老师
2023 10/08 15:33
按照9月份的报表数据，作为10月份的期初
84785002
2023 10/08 15:33
老师，我录入期初数据时期末余额看哪里，借方，贷方累计，年初数据看哪里
冉老师
2023 10/08 15:44
期末余额直接看科目余额表，和财务报表就可以的
84785002
2023 10/08 15:48
老师，您帮我看看城建税怎么填
冉老师
2023 10/08 15:50
城建税，看一下你们有没有欠税 的，没有的话一般是填写零的
84785002
2023 10/08 15:50
没有啊，您说不用录入任何数据？
84785002
2023 10/08 15:51
我现在卡在应交税费哪里了。不会填
84785002
2023 10/08 15:51
应交税费下面一堆都不会填
冉老师
2023 10/08 15:54
应交税费的话，报表有余额吗
冉老师
2023 10/08 15:55
有余额的话，按照具体的二级明细具体余额录入的
冉老师
2023 10/08 15:55
这个要查9月份应交税费的明细的
84785002
2023 10/08 15:55
老师，我录入数据后是不是报价要和9月份的一模一样
84785002
2023 10/08 15:56
不管是利润表还是负债表
冉老师
2023 10/08 15:58
是的，要和9月底的数据一样
84785002
2023 10/08 16:00
现在就是城建税不一样，其余都一样，包扣税金及附加也是一样，所以我错哪里了
84785002
2023 10/08 16:02
期初数据的累计借方和贷方看8月底科目余额表的本事发生额还是本年累计发生的
冉老师
2023 10/08 16:02
对下明细，你录入的和9月份的明细对比
84785002
2023 10/08 16:03
对，打错月份了
冉老师
2023 10/08 16:04
要核对明细，就可以查出来
84785002
2023 10/08 16:09
老师你第二个问题还没回复我
冉老师
2023 10/08 16:09
累计看全年发生额的，这个
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