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老师，分公司之间代付运费，双方都要挂账怎么挂
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双方挂其他应付款或其他应收款
2023 10/08 15:51
84784957 
2023 10/08 15:52
比如， a代b付， 借其他应付贷应付账款 b借什么这个 贷其他应付款
84784957
2023 10/08 15:53
另外代付供应商给a开这个还需要做成本吗b的话还需要 a开票给b吗
文文老师 
2023 10/08 15:53
B分公司借管理费用-运费
84784957
2023 10/08 15:53
要借管理费用的吗？
84784957
2023 10/08 15:54
那放主营业务成本对的吗
文文老师
2023 10/08 15:54
放主营业务成本，也可以。只要确实是成本
84784957
2023 10/08 15:55
那没有发票怎么办呢？
84784957
2023 10/08 15:55
这个是让分公司代付的运费
文文老师
2023 10/08 16:02
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
84784957
2023 10/08 16:03
那如果我做费用呢？
文文老师
2023 10/08 16:07
可正常做费用，汇算时调增
84784957
2023 10/08 16:10
那如果供应商开票给不是代付的公司可以的吗
84784957
2023 10/08 16:10
这样就有发票正常做成本了
文文老师
2023 10/08 16:14
可以的，收到发票单位正常做费用
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