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问题已解决
老师，我们8月份用税盘开了张专票，要冲红，对方已经认证了，但是对方的税盘已经注销了开不了红字信息表，我们可以直接开数电票冲红吗？（我们开通了数电票，但是税盘也还在用的）
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可以直接开数电票冲红。在税控盘已经注销，无法开具红字信息表的情况下，可以将数电票用于冲红税控发票。
具体操作步骤如下：
1.登录电子税务局，选择红字发票确认信息录入。
2.录入相对应的蓝字发票信息后，点击查询。
3.在页面点击选择，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。
4.点击选择，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。
5.提交成功后，选择红字发票开具，点击对应的确认单，即可开具红字发票。
2023 10/08 16:25
84784948 
2023 10/08 16:37
是不是只要能在电子税局上提交红字信息确认单，就代表是可以用数电票进行冲红的？
84784948
2023 10/08 16:39
除了提交不了的情况或者提示要去税控盘开票的情况下
朴老师 
2023 10/08 16:44
对的
这个可以的哦
84784948
2023 10/08 16:58
老师还有个问题，就是对方的税控盘注销了，可以在电子税局上开红字信息确认单，给我们，确认后我们这边还是在税控盘上开红字发票，可以这样操作吗？
朴老师
2023 10/08 17:05
同学你好
这个可以的哦
朴老师
2023 10/08 17:05
电子税局里就可以操作
84784948
2023 10/09 09:11
老师，小规模纳税人的标准，不是年500万内（滚动式的）不会成为一般纳税人对吗，我们在申报纳税到时候显示3个季度即将超过了，这个需要注意什么呀？
84784948
2023 10/09 09:16
如果按照3个季度，500万三个季度平均下来就是374万左右，3个季度开了380万，但是年累计销售额控制在500万以内的，这个会影响到成为一般纳税人吗？
朴老师
2023 10/09 09:20
是的
只要任意连续12个月不超五百万就没事
84784948
2023 10/09 09:23
如果是季度超过了平均数没关系的哈
朴老师
2023 10/09 09:31
同学你好
嗯
只要任意连续12个月不超就可以
84784948
2023 10/09 10:42
嗯嗯好的，小规模如果其中1张是开的专票，那么500万计算的时候，专票也是按照不含税算吗？
84784948
2023 10/09 10:43
小规模专票2023年也是按1%开票哈
朴老师
2023 10/09 10:51
同学你好
你是说小规模做的收入吗
这个也是收入和税分开的
84784948
2023 10/09 11:00
不是收入，是开票的金额，就是我们之前开了一张专票的，就这一张专票其他都是普票。普票是按不含税金额计算开票不超过500万，这张专票也是按照不含税的金额吗？
朴老师
2023 10/09 11:02
同学你好
收到的发票做账是按价税合计的
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