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问题已解决
老师，上个月已入账确定了无票收入，这个月又开发票了，应该怎么做账务处理呀？ 借：应收账款 蓝字 贷：主营业务收入-无票收入 蓝字 应交税费--应交增值税（销项） 蓝字 这个月开票了： 第一步冲减： 借：应收账款 红字 贷：主营业务收入-无票收入 红字 应交税费--应交增值税（销项） 红字 第二步根据开票数据做： 借：应收账款 蓝字 贷：主营业务收入 蓝字 应交税费--应交增值税（销项） 蓝字 这样对吗老师？
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对的，同学，是这样的
2023 10/08 17:06
84784975 
2023 10/08 17:08
那老师，我当时在报税时，做了无票收入申报，我这个月要怎么申报呢？
venus老师 
2023 10/08 17:11
你好，同学，直接无票收入作红字
84784975
2023 10/08 17:14
是在增值税申报附列资料（一）表的未开票收入填写对应的负数嘛？
venus老师
2023 10/08 17:14
对的，同学，是这样的
84784975
2023 10/08 17:19
老师，我上个月收到对应的款项了
借：银行存款 蓝字
贷：主营业务收入-无票收入 蓝字
应交税费--应交增值税（销项） 蓝字
这个月开票了：
第一步冲减：
借：银行存款 红字
贷：主营业务收入-无票收入 红字
应交税费--应交增值税（销项） 红字
第二步根据开票数据做：
借：银行存款 蓝字
贷：主营业务收入 蓝字
应交税费--应交增值税（销项） 蓝字
可以这样嘛？
就是 银行存款 红字
venus老师
2023 10/08 17:21
是的，同学，你的思路是正确的
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