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老师，公司提供会展服务的，9有一笔收入76500元，发票先开给对方了，然后我们还没付钱给酒店，酒店也没开发票给我们，这种需不需要结转成本啊，还是直接入费用
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您好，这个是直接计入费用的
2023 10/08 17:08
84784956 
2023 10/08 17:11
不用走劳务成本嘛？那直接走费用我怎么做账啊
小锁老师 
2023 10/08 17:32
对的，直接就是做当期的管理费用
84784956
2023 10/08 17:51
可是我是银行收钱啊，不是收入嘛，怎么能做费用呢
小锁老师
2023 10/08 17:59
你这个也没有支付给别人对吧？
84784956
2023 10/08 18:06
10月初付给酒店76500元，9月底收了客户86500，毛利是10000元，现在想请假老师这个该如何做账
小锁老师
2023 10/08 18:50
支付出去的直接做成本，收到的那一部分做收入这样结转利润
84784956
2023 10/09 08:39
我也是这样理解的，我是收到钱做借:银行存款86500贷:预收账款86500/确认收入做借:预收账款86500贷:主营业务收入85643.56应交税费–应交增值税856.64/结转成本做借:主营业务成本76500贷:劳务成本76500//老师这样做对不对呢？这样就有一个问题，导致我资产负债表资产总计和负债及所有者权益总计数不一致，请老师指点，谢谢
小锁老师
2023 10/09 09:25
对，这个是本身就是这样结转收入和成本的
84784956
2023 10/09 09:32
这样做完以后导致我资产负债表数据有问题了，差额就是劳务成本这个76500元，这是怎么回事啊，所以我又暂估了成本进来做了借:劳务成本贷:预付账款(下个月实际收到发票了再冲掉重新做)，这样资产负债表平了，请问老师可以这样操作嘛？
小锁老师
2023 10/09 09:35
可以，相当于我们下个月再红冲一次
84784956
2023 10/09 09:37
对，等10月实际收到了酒店给我们的发票我再冲掉9月份做的然后重新做，可以的是吧
小锁老师
2023 10/09 09:37
嗯对，可以这样处理的
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