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老师，想问一下上个月社保核基数了，单位部分和个人部分都有退费，例如本来单位部分应交500元，退费300，只需要交200元，请问怎么做凭证呢
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借银行存款200
贷应付职工薪酬社保，
其他应收款，个人负担的社保，
借应付职工薪酬社保，
借管理费用社保负数
2023 10/08 18:02
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