00:10:00
问题已解决
接上条问郭老师，急急急
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在的具体的什么问题？
2023 10/08 20:42
84784963 
2023 10/09 14:13
请问郭老师，请问只用来做成本的票，比如说来的人工费，借工程施工人工费，贷应付账款，这笔钱不付了，只做成本，然后这块应付账款贷方有余额，应该如何调整
郭老师 
2023 10/09 14:14
你好，你们这个笔钱不需要支付吗？
郭老师
2023 10/09 14:14
这个不是实际的业务。
84784963
2023 10/09 14:15
这就是用来做成本的票
郭老师
2023 10/09 14:18
支付出去，公户支付出去，让他私下给你老板借应付账款，贷银行
84784963
2023 10/09 15:54
老师，不行，可以有别的方法吗
郭老师
2023 10/09 15:56
你好，没有其他合理的方法了。
84784963
2023 10/09 16:09
老师，还有一个情况是，就是一个工地，工人拿人工费，然后走了个税，但是老板说个税我公司承担，那这块就是照常计提，个税照常做账吗？发工资是个税这块不体现吗？还有计提的工资表这块
郭老师
2023 10/09 16:12
个税你们单位承担的话，做营业外支出里面
借营业外支出
贷应交税费个税，
借应交税费个税贷银行
单独做
84784963
2023 10/09 16:16
好的，那这块工资表附在记账凭证后面，个税要体现出来吗
郭老师
2023 10/09 16:18
你单位承担了，就不需要体现了。
84784963
2023 10/09 16:18
请问三个人工资都是6500，都不交个税，请问计提工资时是正常计提吧，借工程施工人工费，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款这样？然后他们也没交社保，社保这块就不计提了，可以吧，个税部分就像老师做的那样对吗？这样
郭老师
2023 10/09 16:21
你好是的，是这么做的。
阅读 243
描述你的问题，直接向老师提问
199
意见反馈
