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问题已解决
老师，我们新开了建筑公司，有2个建筑师考挂不拿工资，只帮买社保全买，要申报个税吗？个人部分也是入管理费用，不用入福利费吗
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您好，对的，这个是直接管理费用就行
2023 10/08 20:35
84784952 
2023 10/08 20:40
要申报个税吗那个个人部分
小锁老师 
2023 10/08 20:43
是需要申报的，需要
84784952
2023 10/08 20:48
这个部分怎么申报，是做到工资吗
84784952
2023 10/08 20:48
个人部分就400多，就申报这个400多吗
小锁老师
2023 10/08 20:50
对的，是这个意思的天气
84784952
2023 10/08 20:52
老师，这个工资是不是有问题的，绩效可以做到1000多吗，还有个社保补贴，也没入到福利费
小锁老师
2023 10/08 20:58
对这个是可以的可以
84784952
2023 10/08 21:12
就是那个补贴部分其实是公司全买社保，然后工资表上又扣了个400多，相当于公司买的这个社保也入了其他应收款，这个公司帮买的钱是收不回来的，我现在账上一直挂着每个月在增加，这个怎么解决
小锁老师
2023 10/08 21:15
这个往来的话只能后期转营业外
84784952
2023 10/08 21:16
我想改正规，怎么改好
84784952
2023 10/08 21:17
不然一直都这样做营业外收入
小锁老师
2023 10/08 21:17
正常的话，对部分是作为费用，也就是补贴
84784952
2023 10/08 21:19
好的，那2个0工资申报个税的不需要做账吧，直接申报就可以了
小锁老师
2023 10/08 21:25
对的是这个意思的
84784952
2023 10/08 21:32
还有就是公司部分和个人部分全部入管理费用下的社保，不用分个人部分吧，就是实际银行扣款111.
分录这样写对吗，借：管理费用-社保111.
贷：应付职工薪酬-社保111
小锁老师
2023 10/08 21:33
对，总结的是没错的那个
84784952
2023 10/08 21:37
好的，谢谢
小锁老师
2023 10/08 21:40
不客气，得早点休息
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