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提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1434万元
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2023 10/08 21:46
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"甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2021年8月有关经营情况如下
(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。
(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29万元,出租房屋取得含增值税收入5.5万元。
(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。
(4)发生员工出差火车票、飞机票(注明员工身份信息)支出合计10万元。
(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。
(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元。
(7)从农业合作社购进
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酒店兼营活动的增值税计算综 合（餐饮住宿服务、有形动产租赁、不动产租 赁、进项税额抵扣范围、农产品扣除规定）
（2018年改）甲公司为增值税一般纳税人， 主要提供餐饮、住宿服务。2019年10月有关经 营情况如下：
提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入 1 431万元。
（2） 出租餐饮设备取得含增值税收入29万 元，出租房屋取得含增值税收入5. 5万元。
（3） 提供车辆停放服务取得含增值税收入 11万元。
（4） 发生银行贷款利息支出10万元。
（5） 支付技术咨询服务费，取得增值税专用 发票注明税额1.2万元。
（6） 购进卫生用具一批，取得增值税专用发 票注明税额1.6万元。
（7） 从
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甲公司为增值税一般纳税人，主要提供餐饮，住宿服务
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3 甲公司为增值税一般纳税人，主要提供餐饮 住宿服务。2019年5月有关经营情况如下:
(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。
(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29万元，出租房屋取得含增值税收入
5.5万元。
(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。
(5)支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额12万元。(6)购进卫生用具一批，取得增值税专用发票注明税额1.6万元。
(7)从农业合作社购进蔬菜，取得农产品销售发票注明买价100万元。
要求:根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列问题。(保留两位小数)(1)计算甲公司当月增值税销项税额。
(2)计算甲公司当月准予抵扣增值税进项税额。(3)计算甲公司当月应缴纳的增值税。
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一、甲公司为增值税一般纳税人，主要提供餐饮、住宿服务。2022 年 8 月有关经营情况如下：（1）提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入 1 431 万元。（2）出租餐饮设备取得含增值税收入 29 万元，出租房屋取得含增值税收入 5.5 万元。（3）提供车辆停放服务取得含增值税收入 11 万元。（4）发生员工出差火车票、飞机票（注明员工身份信息）支出合计 10 万元。（5）支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额 1.2 万元。（6）购进卫生用具一批，取得增值税专用发票注明税额 1.6 万元。（7）从农业合作社购进蔬菜，取得农产品销售发票注明买价 100 万元。问题：1.计算甲公司当月准予抵扣增值税进项税额
2.计算甲公司当月销项税额
3.计算甲公司当月应纳增值税额
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