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老师，作为销售方，红冲了上月的发票并退款怎么做账呢？
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学员朋友您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
2023 10/08 21:51
84785018 
2023 10/08 21:52
那退款那一笔怎么做呢？
易 老师 
2023 10/08 21:53
借:银行存款。借：应收账款负数
84785018
2023 10/08 21:56
这样做对吗？
易 老师
2023 10/08 22:08
学员您好，是的，对的
84785018
2023 10/08 23:40
老师，这样的分录做出来下面的合计就为0了，这样符合规定吗？
易 老师
2023 10/09 00:01
你好，可以的， 余额为零就做平了
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