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错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月，所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000，导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000，请问这个月应该怎么调整呢？ 这个月
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借：管理费用
贷：应付职工薪酬-社保
2023 10/09 10:22
84784979 
2023 10/09 10:29
这部分要从工资里直接扣除，也要计提吗？
84784979
2023 10/09 10:30
本月应发工资扣除了这1000元，所以计提工资的时候也没有计提这1000
岳老师 
2023 10/09 10:30
借：管理费用
贷：应付职工薪酬-工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：应付职工薪酬-社保
银行存款
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