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好的 老师 还有本月交上月社保 本月上月工资怎么做账

 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

先发工资后交社保，就用其他应付款。 反之就用其他应收款，其他科目都不变。

老师帮忙看一下 我8月工资表还没出来时我就交了社保，做到分录是借管理费用（社保个人和公司部分）其他应收款（个人部分）贷银行存款

不对的，咱们没发工资，只是发工资那一部分分录有区别，计提和实际交费的分录都是一样的。

你还是需要正常计提的，你看你具体那个分录那都不对，管理费用只能在计提那个分录里出现的。

这是我八月的工资表 社保 是8月先交的社保九月发的工资 帮忙看一下应该怎么做 这是八月的 先交的社保 九月发的工资 老师帮忙可以下 应该怎么做

你是发图了吗？没有看到。

这个是图片老师

借 管理费用-工资26347 管理费用--社保公司6266.4 贷应付职工薪酬--工资26347 应付职工薪酬社保---公司部分6266.4 计提工资社保 本月缴纳社保 借应付职工薪酬社保公司6266.4 其他应收款社保个人2487.45 贷银行存款8753.85 下月发放工资 借应付职工薪酬-工资26374 其他应收款--个人社保2487.45 银行存款23886.55

你好，这个内容太多，我需要看一下，要晚一点了再回复你。

老师 午休好了没？比较急哦

没有休息，因为你涉及到准确的金额，这要仔细一笔一笔的对。

其实最简单的处理我已经发给你正确分录了，你就把你对应的数据填写进去就可以了。

你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

然后你不清楚的针对哪个科目不清楚，数据也不知道填写哪个，你问我我直接就回复你了，这样咱问题还直接就解答了。

因为你发的图片还有文字，我要图片看一眼，还要去文字对一下的，就是要好长时间的，然后我害怕对错了。

我计提工资的数字是 扣除社保个人部分的数字还是不扣除的

计提的工资是什么也没有扣除的，应发工资数。

麻烦老师帮忙看一下我利润算对了没

你好，我发给你利润的公式，然后你带进去自己计算一下。 利润等于收入，减去成本费用相关税金。